Si tienes una tienda en línea o quieres abrir una, debes estar al tanto de las obligaciones fiscales que adquirirás. No importa que producto o servicio comercialices, toda actividad comercial genera impuestos ante el Servicio de Administración Tributario (SAT), sin importar si el negocio es físico o en línea. En esta edición del blog te explicamos cuáles son tus obligaciones fiscales y como cumplirlas para que tú y tu negocio no tengan ningún problema o multa.
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Durante los últimos años el comercio electrónico se ha incrementado, por lo que muchos han decidido emprender con una tienda en línea, la cual les brinda muchos beneficios al no requerir una inversión grande, en comparación con un negocio físico. No obstante, al ser una forma de negocio relativamente nueva, muchos emprendedores no están bien informados, por lo que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
Si tengo una tienda en línea debo pagar impuestos
Pagar impuestos por ventas en Internet es obligatorio, ya sea por medio de tu sitio web o un marketplace como Amazon, Mercado Libre o Faccebook. A partir del COVID-19 y el incremento de las ventas en línea, la regulación por ventas en línea cambio y están consideradas tanto por la Constitución Política Mexicana como por el SAT como una actividad económica por la que se deben pagar impuestos.
Las regulaciones que contemplan el pago de impuestos por ventas en Internet se encuentran en la Norma Mexicana de Comercio Electrónico, Impuesto Digital, el SAT y el pago de impuestos como el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Régimen fiscal para tiendas en línea
Las personas físicas o morales que generen ingresos por transacciones monetarias a cambio de productos o servicios deben cumplir con obligaciones y requisitos fiscales ante el SAT. Por lo que si tienes una tienda en línea deberás estar inscrito a uno de los siguientes regímenes dependiendo de la cantidad de ingresos que generes:
- Régimen fiscal de actividades empresariales por plataformas en línea (ingresos deberán de ser menores a 300 mil pesos)
- Régimen de actividades empresariales para personas físicas (si las ventas totales son de más de 2 millones) de pesos
- Régimen de incorporación fiscal (RIF). Aplica para las personas que se dieron de alta antes del 1 de septiembre del 2021
- RESICO (Se paga entre el 1% y el 2.5% de los ingresos y una anotación muy importante: no podrán deducir ningún tipo de gasto)
Obligaciones fiscales por una tienda en línea
Los siguientes son documentos que debes tener a la mano, puedes solicitarlo en el SAT, donde también te pueden orientar para conocer más sobre tus obligaciones fiscales y tipo de régimen al que perteneces.
- Registrar tu empresa ante el SAT.
- Solicitar tu registro federal de contribuyente (RFC): persona física o moral
- Obtener una firma electrónica certificada e.firma (FIEL)
- Tener CURP o acta constitutiva: El primero si eres persona física, el segundo si eres persona moral
- Tener un domicilio fiscal
- Emitir facturas por cada venta realizada
- Presentar las declaraciones mensuales de IVA.
- Pagar puntualmente el IVA y el ISR.
El pago de impuestos y el correcto registro de tu negocio ante el SAT es muy importante debido a que si no lo haces tiene consecuencias como una multa, la cual dependerá del monto de la deuda, así como recargos y actualizaciones, bloqueo de tus cuentas o embargos hasta el cierre de tu negocio.
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Así que si quieres que tu emprendimiento prospere y genere más ganancias, debes estar al corriente con el pago de tus impuestos, considera que no es un gasto, es una obligación y si quieres acceder a un crédito PyME y hacer crecer tu negocio debes de mantener unas finanzas sanas, tanto personales como del negocio.
